KØS: BudgetPlanlægning

Dataproces har udviklet et værktøj, der gør det lettere for jer at holde styr på jeres budget, og som skaber tryghed og overskuelighed hele budgetplanlægningsprocessen.

KØS: BudgetPlanlægning bliver en aktiv medspiller gennem hele jeres budgetproces, da værktøjet:

• Fungerer som et samarbejds- og forhandlingsværktøj inden budgettet indgives, hvor forslag kan samles, effekten heraf kan aflæses direkte, og hvor der kan skabes budgetkataloger på baggrund af forslagene

• Efter budgetvedtagelse kan anvendes til løbende opfølgning på indtægter og udgifter, ændringer i folketallet, politiske målsætninger og de løbende resultater i overslagsårene

Værktøjet tilrådestiller en resultatopgørelse, som I kan tilpasse efter behov, og hvor I også bliver præsenteret for kommunens likviditet og en prognose herfor samt eventuelle politiske målsætninger. Værktøjet skitserer også service-, overførsels- og anlægsrammen med afsæt i udvalg samt kommunens finansieringen i form af skat, tilskud, og udligning.

I BudgetPlanlægning synkroniserer vi datamaterialet med jeres kommunale økonomisystem, men I kan til enhver tid overskrive det datamateriale, som fremgår i værktøjet. Dette gælder for alle rammerne samt for folketallet i kommunen.

Konkret får I med værktøjet:

• Mulighed for at udarbejde langsigtede og strategiske budgetter

• Et budgetkatalog, der er let at opdatere, og som samler forslag på tværs af forvaltninger, og hvor det er muligt at skifte mellem flere versioner af forslagene i takt med, at forhandlingerne forløber

• Et organisatorisk samlings- og arbejdsværktøj, hvor I på tværs af forvaltninger kan samarbejde om kommunens budgetarbejde