KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?

Værktøjet understøtter, at I kan foretage et kvalificeret valg mellem statsgarantien og selvbudgettering, når der skal vælges budgetteringsmetode for det kommende budgetår.

Værktøjet bygger på datamateriale fra bl.a. statsgarantien og Økonomisk Redegørelse, og med en brugervenlig opsætning kan I selv justere værdierne relateret til folketal på kommuneniveau og på landsplan. Dette gør det muligt at tydeliggøre mulige gevinster eller tab ved at vælge enten statsgarantien eller ved at selvbudgettere. I kan med værktøjet se den forventede efterregulerings- samt bloktilskudseffekt ved valget af statsgarantien eller selvbudgettering.

Værktøjet inkluderer:

• En følsomhedsmatrice, der skitserer, hvor store udsving i folketallet der kan være, før selvbudgettering vil medføre et tab eller en gevinst set i forhold til de valgte forudsætninger.

• En sandsynlighedsberegning, der skitserer, hvad sandsynlighederne er for en positiv eller negativ afvigelse fra efterreguleringen i henhold til jeres kommunes folketal og udskrivningsgrundlag. Det samme kan skitseres for udviklingen på landsplan.

De to redskaber giver jer et klart billede af de økonomiske konsekvenser, som de forskellige scenarier kan medføre, og værktøjet tilrådestiller således et solidt beslutningsgrundlag, hvor I selv foretager den endelige vurdering.

Har du brug for hjælp til at skabe overblik frem mod beslutning om det kommende budgetårs budgetlægningsmetode, så tilbyder vi en analyse med fokus på en række opsatte scenarier - læs mere om denne her.