KØS: Selvbudgettering

Værktøjet understøtter, at I kan foretage et kvalificeret valg mellem statsgarantien og selvbudgettering, når der skal vælges budgetteringsmetode for det kommende budgetår.

Værktøjet bygger på datamateriale fra bl.a. statsgarantien, Økonomisk Redegørelse og Danmarks Statistik og understøtter jer i jeres valg om budgetlægningsmetode samt opfølgningen på valget efterfølgende.

Med en brugervenlig opsætning kan I selv justere værdierne relateret til blandt andet folketal og udskrivningsgrundlag, og der er fokus på udviklingen i både kommunen og på landsplan. Værktøjet giver jer et indblik i blandt andet vækstraten for jeres udskrivningsgrundlag samt udviklingen i jeres befolkningssammensætning. Dette gør det muligt at tydeliggøre mulige gevinster eller tab ved at vælge enten statsgarantien eller ved at selvbudgettere.

I kan med værktøjet også se den forventede efterregulerings- samt bloktilskudseffekt ved valget af selvbudgettering eller statsgaranti.

Værktøjet inkluderer blandt andet:

• En følsomhedsmatrice, der skitserer, hvor store udsving der kan forekomme i kommunen og/eller på landsplan, før selvbudgettering vil medføre et tab eller en gevinst med afsæt i de valgte forudsætninger

• En sandsynlighedsberegning vedrørende en positiv eller negativ udvikling i folketal og udskrivningsgrundlag i forhold til efterreguleringen – både i kommunen og på landsplan.

• En kvalificering af statsgarantien, der dykker ned i udviklingen i jeres kommunes folketal, væksten i udskrivningsgrundlaget samt udskrivningsgrundlaget pr. borger.

• En tabel der skitserer forventningen til den samlede efterregulerings- og bloktilskudseffekt, hvis I vælger statsgarantien eller selvbudgettering

Redskaberne i værktøjet giver jer et klart billede af de økonomiske konsekvenser, som de forskellige scenarier kan medføre, samt grafiske elementer til at gøre formidlingen til ledelsen eller det politiske niveau lettere.

Værktøjet tilrådestiller således et solidt beslutningsgrundlag, hvorudfra I selv foretager den endelige vurdering af valget om budgetlægningsmetode for det kommende budgetår.

Har I brug for hjælp til at skabe overblik frem mod beslutning om det kommende budgetårs budgetlægningsmetode, så tilbyder Dataproces en analyse, hvor vi ud fra en række scenarier, som I selv kan være med til at definere, tilrådestiller et kvalificeret beslutningsgrundlag, som I kan træffe beslutningen ud fra. Læs mere om analysen her.