KØS: Finansieringsgrundlag

For at understøtte jer i budgetlægningsprocessen, så har Dataproces udviklet et værktøj, der gør det lettere at lægge et retvisende og kvalificeret budget og at lave løbende opfølgning herpå.

Værktøjet søger at forudsige den kommende statsgaranti ved hele tiden at lave mere og mere præcise skøn for bl.a. hele landets og den enkelte kommunes skatteindtægter samt det demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov. Disse skøn bygger på datamateriale fra bl.a. Danmarks Statistik, Indenrigs-, Finans- og Økoministeriet samt KL.

Med Dataproces’ brugervenlige værktøj får I et klart overblik over udviklingen i det samlede finansieringsgrundlag for både nuværende og kommende budgetår.

I kan selv justere parametre såsom:

• Om kommunens egen eller Danmarks Statistiks prognose skal anvendes med hensyn til udviklingen i folketal, socioøkonomi eller udskrivningsgrundlag

• Niveauet for de enkelte skatteposter i kommunen, herunder udskrivningsgrundlag, grundskyldsprovenu og selskabsskat

• Pris- og lønudviklingen på landsplan

• Tilskud i kommunen via § 16-puljen

Værktøjet tilbyder desuden detaljerede beskrivelser af de mekanismer og trends, der påvirker den forventede udvikling, samt grafiske fremstillinger der kan anvendes i formidlingen til ledelsen eller det politiske niveau.

Det er også muligt at sammenligne forskellige scenarier for at understøtte en informeret beslutningsproces, og det er muligt at sammenligne udviklingen i jeres kommune med udviklingen i én eller en række sammenligningskommuner.